一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作

 时间:2018-06-26 05:56:34 贡献者:wkzhanghao001

导读:一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作 一、 一般纳税人抄报税须知1、一般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作,主要涉及到三个软件:(1)防伪税控开票系统(2)企业电子报税管

一般纳税人远程抄税报税清卡流程
一般纳税人远程抄税报税清卡流程

一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作 一、 一般纳税人抄报税须知1、一般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作,主要涉及到三个软件:(1)防伪税控开票系统(2)企业电子报税管理系统(3)龙山税友网上抄报税系统2、需要使用的硬件: (1)税控 IC 卡 (2)CA 数字证书 (3)U 盘 3、一般纳税人抄报税主要流程为:开票系统抄税--→电子报税管理系统生成申报盘--→网上抄税、申报、清卡。

二、 防伪税控系统抄税1、登陆防伪税控开票系统,点击“报税处理”按钮,如下图:2、点击“抄税处理”

3、看到选项栏为“本期资料” ,点击“确定”4、抄税成功三、 使用“企业电子报税管理系统”生成申报盘(一)打开电子申报系统,完成上月抄报税的完税工作 点击“纳税申报”——“申报主界面”进入申报主界面,点击“完税”

(二)读入销项、进项数据 1、读入税控系统开票数据 登陆防伪税控开票系统,点击“发票查询”按钮,如下图:2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入 12 月份的发票数据,则选择 “本年 12 月份” ,按下“确定”按钮,如下图:3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口:4、登陆企业电子报税管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一 机多票) ”菜单读取发票数据。

图示如下

5、进入该菜单后出现如下的操作界面:6、点击“读发票查询界面” ,数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。

如下图:这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。

请 用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税 目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。

7、导入进项发票认证文件点击左上角的“读入 RZ00102(N) ”选取认证结果文件。

(三)生成附列资料表及增值税申报主表,生成申报盘,备份。

1、点击“纳税申报”——“申报主界面”从附表一开始逆时针点击打开,除财务报表外 都需填点击打开附表后,直接按顺序点击“新增” “保存” “审核”就可以了,一般不需要做其他操作。

当在申报主界面打开“纳税申报表” ,点击“新增”后,需仔细核对主表中各项数据的正确性,然后将第 33 栏的数据复制粘帖到 30 栏。

然后在“授权人签字”和“声明人签字”栏输入空格,再做保存,审核。

2、生成了主表(即纳税申报表)和附表后,就可以生成电子申报盘,一般保存在自己的 U 盘里3、备份电子申报系统数据,先备份在默认路径,再备份到自己的 U 盘四、 在龙山税友软件上按顺序完成“网上抄税” “网上报税” “清卡”1、 点击“步骤一:网上抄税”2、点击“步骤二:网上办税大厅” (1)点击后,将自动弹出“广东省国家税务局网上办税大厅”网站,插入 CA 证书输入密码便可登录。

(2)成功登录后,点击菜单栏中的“申报纳税”后,再点击网站界面左侧的一般纳税人增值税申报下的 “进入申报”(3)按照下图中的上传说明,先上传我们在电子申报系统中生成的“RepFileInfo.Xml” ,再上传压缩包格 式的主申报文件。

(4)成功上传申报盘后,点击最下方的“一般纳税人申报结果查询”(5)确认申报成功后,核对应交增值税是否正确,确认无误后,点击“现在去缴税”并扣税。

3、点击“步骤三:清卡”

 
 

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